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內控內稽執行情形
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台大系統績效報告書內部控制
| 項次 | 名稱 | 預覽 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部控制制度 | ||
| 2 | 高風險業務項目 | ||
| 3 | 內部控制聲明書 | ||
| 4 | 國立臺灣師範大學風險管理推動要點 |
內部稽核
| 項次 | 名稱 | 預覽 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110年度內部稽核計畫 | ||
| 2 | 110年度內部稽核報告 | ||
| 3 | 111年度內部稽核計畫 | ||
| 4 | 111年度內部稽核報告 | ||
| 5 | 112年度內部稽核計畫 | ||
| 6 | 112年度內部稽核報告 |
| 項次 | 名稱 | 預覽 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部控制制度 | ||
| 2 | 高風險業務項目 | ||
| 3 | 內部控制聲明書 | ||
| 4 | 國立臺灣師範大學風險管理推動要點 |
| 項次 | 名稱 | 預覽 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110年度內部稽核計畫 | ||
| 2 | 110年度內部稽核報告 | ||
| 3 | 111年度內部稽核計畫 | ||
| 4 | 111年度內部稽核報告 | ||
| 5 | 112年度內部稽核計畫 | ||
| 6 | 112年度內部稽核報告 |